目录

第一章企业所得税. 1

一、新开商业企业应慎重选择优惠年度. 1

2. 减税期间股息越多意味着应缴税款越少. 2

3、科学确定核算方法. 5

（一）分期投资，设立独立账簿核算。 5

(2) 分期投资不单独核算. 5

4、妥善设置机构，享受最低税率……7

5、合理利用资源，综合利用税收优惠政策……8

6.房地产开发、经营和资产管理活动的税务筹划思路和方法. 11

1、注意不同产品销售方式的税收差异. 11

二、优化创新核算方法. 12

(1) 承诺赠送的装修、家具等费用核算方法的选择. 12

(2) 空置和自用房地产会计方法的选择. 13

(3) “会所”开发成本的会计选项. 14

（四）建筑物装修或装修支出核算方法的选择. 15

3、注意混合销售与兼营税负差异. 16

4.避免内部项目的工程结算. 16

5、收尾项目收取分包/分包管理费代替代理费. 17

6、合作建房和土地使用权资本化——一个非常重要的节税筹划思路. 17

七、关注法人单位产权转让与法人股东股权转让税负差异. 18

8. 利用境外附属机构或个人进行营业税筹划. 18

9.土地增值税筹划的基本思路. 19

7、合法避税：纳税人的“辩护律师”……20

（一）充分利用国家税收优惠政策. 20

（二）转让定价方法. 20

（三）成本计算方法. 21

(4) 融资法. 24

(5) 租赁法. 24

8、不要忽视所得税优惠政策的影响……24

九、关联企业贷款利息扣除方案. 27

十、出口企业税收优惠政策的筹划和运用. 29

11. 一投资多效益. 31

12、合理分配管理费用可以节税. 32

13.投资政府债券的所得税筹划. 34

14.预缴所得税的规划. 36

15.企业股票长期投资规划. 38

17.捐赠变投资，双方受益…… 44

18.融资活动中的所得税筹划. 46

1.不同融资计划税负比较. 47

2.租赁的税务筹划. 49

19.企业选址及机构设置税务筹划案例. 51

20.债务人债务重组的所得税处理. 52

21.营业费用检查. 55

22、溢价发行债券，享受递延纳税……57

23、账务处理、智能规划、联动工作效率、智能节税……59

24、选择商业形式需要综合考虑. 61

25.谨慎选择季节性产品促销的利润分享方式. 63

26、合理分配资产，破产企业生存……68

27、吸纳下岗职工，盘活闲置财产……70

28.改变专利的使用方式可以节省税收. 73

29.利用捐款进行企业所得税筹划. 75

30.企业产权重组中的税务筹划. 78

一。企业分立的税务筹划. 79

二。企业合并的税务规划. 80

三。公司清算的税务筹划. 81

31、企业所得税税前扣除筹划. 82

32. 纳税也可以“事后”计划. 84

1.税收优惠期限选择的规划. 84

2. 结转成本费用并在以后年度扣除的计划. 85

3、计划用投资收益弥补损失……86

33、改变转移方式，实现节税……87

34.企业内部会计过程中的税务筹划……88

35、妥善规划固定资产大修. 92

36、租赁开发产品所得税负担比较及规划思路. 95

37.最终结算开始，有办法弥补损失…… 98

38.企业财务管理需要巧妙的规划. 101

39.解决企业资金不足问题的税务筹划案例. 102

40.股权投资收益的税务筹划技巧. 106

41.“先分配，后转移”可规划. 107

42.教你一些私营经济税收筹划的技巧. 109

1、不要浪费优惠政策. 109

2.“利用外国资源为中国所用”……110

3.选择“风水宝地”. 110

4.无需“花费”即可使用. 110

43、企业选择固定资产折旧和计提方法的，可以减轻企业税负……111

44.利用转让定价方法进行税务筹划. 116

1.商品销售的转让定价规划. 117

2.劳动力转移定价规划. 118

3.租赁业务规划. 118

4.无形资产转让定价筹划. 119

五、贷款业务中的转让定价规划. 119

6.通过分摊管理费用和转让利润进行规划. 119

45.融资和投资的税务筹划. 121

第二章个人所得税. 126

1. 公司董事可以计划. 126

2.股利分配的税务筹划. 130

三、合理调整筹资利率可以节税……132

4.股票期权交易中的税务筹划. 133

5、个体工商户以自己的名义买房划算……136

6.你可以计划买房、装修、出租. 138

七、工资、薪金、劳动报酬折算规划. 139

8.个人创办公司时，区分公共资产和私人资产. 141

9、个体工商户怎样才能划算地买房. 143

10. 计划向企业高管支付薪酬的示例. 146

11、相同的免税旅游税项目，税率不同. 148

12.什么时候修复出租房产最划算…… 149

13.可以规划薪资激励. 150

14.个人独资企业财产租赁、转让的规划策略. 153

一、房产租金收入规划. 154

2.财产转让收益的规划. 155

第三章流转税……156

第一节增值税. 156

1、委托会议可以避免会议费被视为额外费用……156

2、巧签投资合同，享受节税……157

3、废旧物资的收购、处理可有计划. 159

4.企业经营中税务筹划案例分析. 160

1、利用合同实现混合销售到并行销售的转变. 160

二、企业原材料采购计划办法. 161

三、税收优惠政策改变企业经营性质……163

四、企业财产租金收入规划. 164

五、企业出售固定资产的计划. 164

5、一字万金——加工方式选择规划. 165

6、租赁转仓储税负可以减轻. 167

7.利用“混合销售”避税筹划案例. 169

8.增值税链条断裂时的税务筹划. 170

一、与增值税征税范围有关的税务筹划. 171

2.两类纳税人交界处的税务筹划. 172

9.企业组织形式和业务组合的税务筹划. 173

10、先合后分的动态操作. 174

11.通过签订合同进行增值税避税规划. 174

12.选择供应商时，不要只看节税. 179

13、租赁公司增值税筹划. 180

一、经批准的融资租赁经营单位营业税筹划. 181

二、未经批准从事融资租赁的单位租赁业务的增值税纳税筹划. 184

14.不要忽视货运计划. 186

15、资源综合利用产品增值税优惠政策规划. 187

16.企业运输方式的税务筹划. 190

17、销售和安装分开比较划算…… 193

18.改变经营方式的增值税筹划. 195

19.纳税人资格增值税筹划. 199

20.混合销售活动的税务筹划. 205

21、农产品加工企业成为一般纳税人划算……208

22、两类连锁企业统一纳税不宜……210

一、招收下岗职工开办商业企业不宜统一纳税……211

2、联合商贸企业不应统一纳税……211

23. 利用办公室的灵活性进行增值税规划. 212

24. 可以通过经营具有不同销售目标的单独业务来实现节税. 213

25.工厂一分为二，负担立马减轻了……215

27、某管道燃气公司初装费税务筹划案例……220

28.关联企业转让定价税务筹划案例. 220

29、代表房地产行业的房屋建设税务筹划案. 221

30.增值税纳税期延期规划. 222

31、发展环保产品，积极筹划税收……224

32.利用货币时间价值进行税务筹划. 226

33.使用不同的采购和销售方式进行税务筹划. 227

34.营销网点的税务筹划. 230

35.如果只包括服务而不包括设备，税收结果将会有很大不同. 232

36.根据不同供应商寻找价格关键点. 234

37.不要白白做税务准备……236

38、专利和非专利技术的税务筹划指导及相关培训……237

39.采购流程的巧妙规划. 239

40.巧妙签订的合同可以适用较低的税率. 241

41.业务扩张：不要“缩短”规划. 243

42.南北商业联盟“享受”增值税转型……246

43、调整出口占内销比例，制定免税、抵扣、退税方案……249

44. 是代销还是买卖？税负将在计算后确定. 252

45.合理转移货物推迟纳税……254

46.可以策划促销活动……256

47.多花八千，少亏十万……258

48.“有奖销售”也需要策划……260

49、农业企业靠农业节税……261

1. 创业需要规划. 261

2.购买对象应选择. 262

3、纳税时注意自己的“身份”……263

50、企业出口货物退税筹划……264

第二节消费税. 267

1、不同的醋酸生产方法，节税效果不同……267

2、酿酒行业消费税规划……269

一、酿酒行业消费税税收规定……269

二、葡萄酒行业消费税的主要筹划方法……269

1、选择低税原料生产葡萄酒……269

2、选择低税精酿酒……270

3、尝试生产中高档葡萄酒……270

4.尽量减少使用外包加工……270

3.消费税税率的规划. 271

第3 节关税. 272

1.混淆国内外销售收入，冒逃税风险……272

2.电价规划有“三大策略”……274

一。利用优惠政策进行电价规划. 274

二。使用完税价格进行关税规划. 275

三。利用纳税时间进行关税规划. 276

第四节土地增值税. 276

1、打包出售：变资产转移为资金转移……276

2.“三招”助你降低土地增值税……281

1.贷款利息使用规划. 282

2.利用房屋建造方法进行规划. 282

3.多元化经营收入规划. 283

3.振兴“烂尾楼”的详细税收筹划……284

4.土地流转：寻找最佳节税方案……287

5、某物资集团资产重组税务筹划案例……290

6、收购建设项目税务筹划案例……290

第5 节契税. 291

一、企业重组中契税筹划不可忽视……291

2、改制企业契税筹划……292

三、企业重组时契税的筹划……293

用户评论

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