1、本制度是根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》制定的；

2、为了规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用和提高经济效益，便于公司各部门和员工有效监督公司财务部门的工作，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工合法权益，制定本制度；

财务管理细则

1. 一般原则

1、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制：总经理批准的计划内的付款，经相关业务单位总经理书面授权并经相关业务单位财务人员监督后办理。收费；非计划外的，应当取得公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督，确保会计信息合法、真实、及时、准确、完整。

2、财务岗位职责

（一）财务经理职责

1.提出岗位设置、人员配置、会计及组织程序等方案。并负责会计人员的选拔、培训和考核。

2、贯彻执行国家财税政策法规，结合公司具体情况建立规范的财务模型，指导建立健全相关财务会计制度，负责检查、考核公司内部财务管理制度的执行情况。

3、开展成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约成本、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务经理职责

1、负责管理公司日常财务工作。

2、负责对部门内部组织架构、人员配置、选聘、晋升、解聘等提出计划和意见。

3、负责部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责制定公司会计、财务管理制度，并实施会计电算化管理办法。

5、严格执行国家财务法规和公司制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，并对本部门的工作进行指导、监督和检查。

（七）组织指导财务收支计划、财务预决算的编制并监督执行；协助财务经理控制、分析和评估成本和费用。

10、负责监督财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集、归档，并按规定程序报销毁。

11、参与制定价格、工资、奖金、福利政策。

12、完成领导交办的其他任务。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、审账、报账，做到手续齐全、数字准确、账目清晰、处理及时；

2、发票的开具和审核，监督各类业务款项的发生和回收，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同的执行情况的监督和保管，统计报表的完成；

3、会计业务的核算、财务制度的监督、会计档案的保存和管理；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他任务。

（四）出纳职责

1、建立健全出纳各类账册，严格审核现金收入、支付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得随意提取或存入国库现金。

3、完成日常发生的银行及现金收支的日结和月结，并及时核对，确保帐目一致。

3、现金管理系统

1、所有现金收支均由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿。出纳员应根据核定无误的收支凭证，一一登记现金流量收支账，并每天核对余额，核对库存。完成日结算、月结算，账务与实际情况相符。

3、库存现金超过3000万元时必须存入银行。

4、收银员领取现金时，必须立即开具《支票回收登记表》一式四份。收款人在右下角签名后，各收款人、业务部门、出纳、会计各留存一份。

5、现金支出须按相关程序报批（详见支出审批制度）。若因出差等原因需要垫付现金，须填写贷款表，经总经理签字批准后方可发放现金。借款人必须在出差归来或借款后三日内向出纳归还或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收付款单据处理完毕后，收银员必须在核实无误的收付款凭证上签字，并在原始单据上加盖现金收付款章，防止重复报销。

4、检查管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保存。

2、建立健全《银行存款日记帐》簿。出纳员应根据经审核无误的收支凭证，将银行往来收支账目一一登记，并每日结清余额；每个工作日结束后。

3、出纳员领取支票时，必须立即开具《支票回收登记表》的副本，一式四份。收款人在右下角签字后，收款人、付款部门、出纳、会计各留存一份。

4、使用支票须填写《支票收据表》，并由负责人、部门经理、财务总监（经理）、总经理（计划外部分）签字后，出纳员方可签发。

5. 签发的支票必须填写收款人姓名。

6. 所签发的支票必须由接受支票的一方在支票抬头签名或盖章。

5. 密封件的存放

1、银行卡印章必须由他人保管。

2、财务专用章和总经理印章分别由财务经理和出纳保管。

6.现金和银行存款的检查

1、每周完成出纳工作后，出纳员应编制一份《出纳现金报告表》，将库存现金及银行存款、收入、费用、余额等情况，向会计或会计报告其所保管的库存现金情况。总经理。经理指派人员每周五下午和月底定期进行核对和检查，其他时间进行随机检查。

2、出纳员应将银行存款日记账的账面余额与开户银行转入的对账单余额进行核对。会计人员应对未核算的项目编制《银行存款余额调节表》。

3、其他按照有关会计制度、规定执行。

支出审批制度

1. 目的

1.简化支出审批程序，提高工作效率。

2. 防止将公司财产用于私人目的。

2. 适用原则

（一）采用商业单位制，授权对经营计划和财务预算行使最终审查权。 （经理/部门负责人对本单位的经营指标全面负责）。

（二）部门经理可以将其职权或部分职权以书面形式适当授权给副经理、部门负责人等。

(3)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1. 计划内报销：

经办人、验证人（凭凭证原件）、主管经理（部门负责人）、财务部

2. 超出计划报销：

经办人、核证人（凭原始凭证及超支报告）、主管经理（部门负责人）、财务人员

四、方案审批内容

1、采购日常办公用品、电脑周边配件、耗材的支出计划由运营中心汇总汇总，报公司总经理批准。原则上由运营管理中心统一采购、统一盘点，各部门登记使用，录入各部门费用。运营管理中心每月月底向财务部提供相关事项的详细清单（经各部门签字确认）。

2、固定资产及办公家具（含机房、OA设备）：采购申请方案由各部门提出，部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术协调批准部门和运营管理中心协调或编写采购情况需求报告，报公司总经理批准统一采购。购置固定资产一万元以上的，须报总经理批准。

3、展览/会议费用：负责人在借阅表中附上邀请函和完整并盖章的展览申请表复印件，经部门经理审核同意后付款。经财务部批准。地方展会原则上不交纳会议费；外地展会，如参展费用包含会议费，须注明参加人数及详情，并办理上述审批手续。获准入住会议者，报销往返机票及会议费用；未获准留在会议的，将报销门票和旅费补贴。

3、凡参加境外展会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，说明参加的必要性、参加人数、费用预算等，只能批准后实施。

4、差旅费用：各部门根据工作需要制定出差计划。应注明出差地点、原因、时间、出差人数。部门经理会审核出差的必要性和贷款的合理性。经理将签字并提交财务付款。各部门经理出差报告经公司总经理批准后方可借款。 （所有出差须经总经理书面批准后方可执行）。

5、工资、奖金的支出：每月考勤由公司人力资源部批准，财务部制作分配表，经理签字确认，报公司总经理批准后方可使用。支付。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费用（包括燃油费、维护费、通行费、搬运费）、快递费、礼品费、业务招待费等。总经理批准的计划业务费用由部门经理审核批准；计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

1. 原则

1、严格执行财政收支审批制度。公司发生的一切费用必须由负责人填写费用报销单，注明支出原因、项目、发票数量、报销金额，并由负责人签字，部门经理签字，财务报表。收银员经经理审核（按有关规定办理）并批准计划内和计划外程序后，方可进行付款。

2.加强报销管理。应支付当月的帐款。 25日之后的账目不得迟于下个月3日。

3、为了明确职责，进行部门核算，不同人员发生的业务费用不得混在一张报销单上。

2、支出相关部门审核

所有报销内容均须经相关部门经理审核其合理性、必要性。

3、财务部门审核

财务部门将根据相关财务规定和内部财务制度审核所有报销票据的合法性。

4.审查权限

审批权限相同。

5、费用报销及借阅时间概览

项目周一周二周三周四周五

借记及贷记11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00

15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00

费用报销9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

外部结账9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

6. 报销程序

严格执行财务报销制度。发放款项时，填写支出凭证并提交发票（所有票据均须开具明细发票，经办人须在票据背面签名）交给财务部门。若由客户或分行报销，应注明财务人员并留复印件，并将原件交给客户。计划内报销所需的原始文件：

1、版面费、广告代理费：部门根据发票填写费用（费用）报销单，财务部核票（附媒体公布的明细清单），付款核实后作出。

2、印刷费（菲林制作费）：部门凭发票并附印刷品结算单。审核通过后，填写费用（费用）报销表，财务审核无误后进行付款。

3、办公用品及低值易耗品：由运营管理中心统一采购。运营管理中心保管员核对发票和实物后，填写验收单（低值易耗品还需要提货单），根据发票填写费用报销单（附验收单）表格和分配细节）。各单位购买费用报销单并填写发票后，经同级领导批准后报销。

4、机房及OA设备：技术部保管员与实物核对发票后填写验收单和发货单。随发票填写费用报销表（附受理单）。

5、资料费：各单位采购图书资料时，须先携带图书资料及发票到资料管理部门（运行管理中心）登记验收，并在图书资料上盖章、编号。经办人根据发票（附受理单）填写费用报销单。

6. 路费：必须在返回后3天内报销。部门经理审核帐单的合理性，并与旅客在报销单上签字核实，然后到财务部核销贷款。各单位经理报出的差旅费，经区域总裁审批后，持报销单，到财务部门核销。无故三日内未及时报销的，财务部应督促一次报销。仍未报销的，由财务部负责从当月工资、奖金中扣除。试用人员出差贷款须由经理担保，视为经理贷款。

7、业务费用：所有业务费用账单必须开具详细发票，并由经办人在账单背面签名。各单位使用业务经费应当遵循勤俭节约的原则，任何人不得将其用于业务以外的个人消费。商务招待费用必须有两人以上签字，并注明时间和委托人姓名；加班用餐费用须由所有用餐者签字；运输费用须注明出发地、地点及原因；礼品费用必须注明礼品人和礼品的姓名。品名、数量；请在快递费用单上注明客户姓名。所有费用均包含在部门成本中。未按要求填写说明或签名的，财务人员应退回报销凭证并说明原因。

8、计划外报销程序须有审批报告，其他程序与计划内报销相同。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的支出标准，特制定本规定，如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准，出城一天以上进行各种公务活动的员工。

2、因公出差须持有公司部门经理、运营中心、总经理签字的《出差申请表》。申请表须注明部门名称、出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差原因、往返业务的交通工具旅行，以及旅行费用的估计金额。须提交总经理批准。凭申请表办理贷款及还款手续后，提交申请表。由运营管理中心存档。

3）审批程序：

一般人员出差必须经总经理批准，特殊情况报公司总经理批准。

1、如果您去外地出差，可以提前借用一定数额的资金用于路费。出差回来后，必须在三天内根据收据进行报销。逾期未偿还的，借款金额将从工资中扣除。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴为定额包干费（具体见附后的差旅费报销标准），出差人员可自行调整使用。剩余部分自行保留，超支部分不予报销。

3、出差乘坐火车时，标准通常是硬卧。如果无法购买硬卧票，可补贴硬座票价的60%。

6、出差期间的应酬费用须事先经总经理批准。

7、市内往返机场、车站的交通费用可凭机票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展会的交通费、门票等可凭门票报销；赴外地参加会议、展览等活动，食宿等费用由对方承担的，不得报销路费，也不得领取公司补贴。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，食宿由集体安排的，按统一标准报销，不享受任何补贴。

11、出差补贴天数计算方法：

1）出发日补贴计算：根据报销的有效巴士或机票的具体行驶或出发时间：中午12:00之前出发的，可享受全天补贴； 12:00后出发，当天无法到达目的地的，可享受半天补贴； 12:00后出发，当天到达目的地并过夜的，可享受全天补贴；

2）到达日补贴计算：按照已报销的有效车票或机票的具体驾车或出发时间计算：中午12:00前返回的，可享受半天补贴； 12:00后返回的可享受全天补贴。

12、出差天数计算方法：按实际天数计算。

13、费用核算：公司全体人员出差费用计入各部门成本。

14. 其他

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应的收据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部办理账务和财务。无法提供相应收据的，每日补贴超过30元的部分，由财政部门按照国家规定作为个人所得税代扣代缴。

2）凡购买打折机票（客票上有不可签注或变更字样的），报销时须填写折扣后的实际价格。如有欺诈行为，一经发现将双倍扣除。

附：差旅费报销标准

职位普通区域收费标准（元/天） 特殊区域收费标准（元/天）

总经理280 380

事业部/职能部总经理（总监） 240 320

部门经理220 280

副部门经理/主管180 230

一般职员160 200

2、业务单元副总经理/职能部门副总经理（副总监）补贴标准与部门经理相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来账户管理系统

1、应收账款管理

（一）征收政策

1、公司向客户提供相应服务或服务后，业务人员应及时将广告确认单交给客户确认，并及时收取货款。

2. 收款时间：次月13日前。 （注：数据访问需要一次性收回合同中签订的金额）。

3、还款方式：转账支票、无日期、坏票或错误支票；现金；实物支付，（实物支付必须是公司需要或者对方公司濒临破产无法收回所欠款项，且必须得到该公司总经理的批准）。严禁营销人员垫付业务款项。否则，公司不仅会收取客户货款，还会没收营销人员垫付的款项，并通报公司批评。

4、部门人员调动或辞职时，部门经理必须监督业务资金的回收和调拨，并须填写调动清单一式四份（一份）

一份交给财务部，一份由部门保存，一份由转让人和受赠人保存）。转让方、接收方、主管人员及财务部有关统计人员均应签字并报财务部备案。收件人应检查帐单金额以及是否已得到客户确认。

（二）不还款评估方法

1. 不还款的处罚

1）如因业务人员疏忽导致货款未退回，则全额扣除；

2）如因公司内部原因导致货款未退回，将根据相关责任扣除罚款；

3）因外部不可抗力（如客户倒闭、倒闭等）导致无法还款的，凭相关部门证明仅扣除业务成本。

2、未缴纳的款项将从个人收入中按比例扣除，收款后按以下方式返还：

1）未缴金额三个月扣除，当月扣除10%，下个月扣除30%，第三个月扣除60%；

2）未收到的扣除额每月随工资补发，三个月内全额收回。所有扣款将重新发放，佣金为5%；

3）如果第三个月仍未收回款项，营销人员将停止业务并集中收回。如果三个月后付款，则仅补发扣除的金额，不给予佣金。

3. 未偿还金额不计入业绩。

4、逾期3个月（含）未付应收账款申请坏账的，扣除销售人员应收账款印刷费的30%，并处以30%的罚款。直接主管或经理应当监督，如果账户出现不良，将处以5%的罚款。

5、营销人员连续两个月无欠款且绩效高于部门任务金额（任务金额不足8000元的，按8000元计算）的，酌情给予奖励。由营销人员申报，部门经理审核批准，财务部门审核后计入工资。

六、财务部对本部门未偿还资金的情况进行监督。超过3个月未偿还款项的，财务部将报告公司总裁。

7. 对于预收货款，营销人员将获得1%的奖励。

（三）可疑客户、可疑账户的处理

1、销售人员在联系客户时，如发现客户有异常情况，应填写《可疑客户报告表》并建议采取措施。

2、业务人员对两个月内未收回且金额较大的票据应填写《可疑客户报告》，收集相关证据、资料等，报公司领导批准后方可转让并移送司法部门依法追究刑事责任。

3、因催收或诉讼等原因导致部分或全部款项无法追回的，业务人员应取得有关法律机构出具的各类证明、债权证明、破产宣告及裁定等，并寄至财务部准备逆转。

4、对未报收单或收据积压的销售人员一经发现，公司将予以严厉处罚。

2、应付账款管理

（一）付款时间：

1、业务经费由部门申请，批准后实施；

2、次月20日左右缴纳印刷费、版面费等（财务报告每月出版后第二天出具）；

3、固定资产购置款在固定资产验收入库后支付。

(2)付款方式：

1. 转账支票、未过期、支票错误或错误的支票；

2、现金；

3.实物或广告必须得到公司总经理的批准。

（3）其他：非公司人员收款时，必须由我公司相关人员主导。

账单管理系统

1. 发票管理

(一)申请

1、申请人填写部门名称、申请日期、合同号（填写右上角）、公司全称、广告媒体或网络杂志全称、具体业务发生日期、发票金额、业务性质（广告或信息）、申请人名称等，报部门经理批准后，经会计审核后出具。

2、如果零星的发票通知中的公司名称与合同中的公司名称不符，销售人员必须持有双方公司盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）方可进行。财务部门可以开具发票。

3.避免开具没有公司名称的发票。

4、避免开具公司名称不完整的发票：任何人都无权将公司名称减少到2-3个字。

5、如实际业务与合同不一致，销售人员必须持有公司附加合同或加盖公章的证明，方可开具发票。

6、因发票丢失造成的一切后果由业务人员承担。对方公司提供相关证明文件（注明发票号码和金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根复印件。业务人员因丢失或其他原因需要借用发票时，必须由各部门经理签署书面申请。财务人员应当对借出的发票进行登记并及时取回。

7、盖章的发票须经部门经理、公司总裁批准，财务人员登记签字。

8、开具发票时遇到的其他特殊情况，财务人员应征得公司领导批准后方可开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，销售人员凭经运营中心盖章认可的合同和经企业盖章认可的零星开票通知或广告确认单开具发票，财务人员核实发票无误后开具发票。

2、合同已签订但未收取货款且未提供劳务的，销售人员应根据部门经理批准的业务内容填写零星发票通知单，经部门经理审核后方可开具发票。或上级经理签字。若本合同终止且无法领取原始发票的，按不还款处理。

3、未提供服务、已签订合同、已收取货款的，销售人员可凭零星开票通知或广告（信息）确认单开具发票。

4、已提供劳务但未签订合同并已收款的，由业务员根据运营中心批准的业务内容填写零星开票通知单或广告（信息）确认表并开具发票。

5、未提供服务且未签订合同的，禁止开发票。预付款等特殊情况须由部门经理具体说明。

(3) 回收利用

1、如当天领取发票且已收取货款的，必须在当天将货款交给公司出纳处，否则按挪用公款处理；若当日无法收回货款，发票须于当日退回公司财务部门妥善保管；客户必须如因特殊原因需要在付款前保留发票，金额在2000元以下的发票收款人必须要求客户在收据上签字，并在付款后交回公司财务部。由部门经理签字。金额超过2000元的发票收款人须出示由客户签字并加盖客户公司公章、部门经理签字的收据，交回公司财务部。违反本条规定的，每次扣费200元，直至开除。

2、如果是送货业务，当天开具发票，必须要求客户开具同金额的销售发票并退回财务部，否则必须退回公司发票。违反本条规定，每次扣100元。

3、所开发票如有变更或退款（名称或金额变更），必须写明原因并经部门经理签字确认后，方可退款或换货。

(4)填写

公司统计（或会计）应根据经审核的《零星开票通知单》按照发票顺序认真填写，确保真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得更改、修补或撕毁它。如有错误，应整套（存根联、发票联、会计联）保存，并注明“作废”字样，以备查阅。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的《支票收款单》核对每张发票的付款情况（每笔业务发生的金额），并对开具的发票（业务发生情况）进行监督。

(6) 内容不符怎么办

如果支票托收的付款公司名称与营销人员申报的客户名称或申请的发票名称不符，营销人员还必须将加盖付款人财务印章的付款指令提交至财务记录。如果没有解释，财务部门会先扣留支票，并要求业务人员补充说明。逾期仍未解释的，视为不予退款。

2. 收据管理

1、收据按发票管理。

2、收据、发票不得重复开具。如果已开具收据，需要更换发票，必须要求客户先退回收据，然后再开具补发发票。

三、以上规定由财务部门严格执行。若不落实规定出现问题，财务部门将负全部责任。

3、检查管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保存；

2、建立健全《零星开票申请单》簿。出纳员根据核定的收支凭证，将银行往来收支账目一一登记，并每日结清余额；

3. 出纳员领取支票时，必须立即开具四联《银行存款日记帐》，并盖上“支票已接受”的印章。收款人应在右下角签名并提交给收款人、付款部门、出纳、会计。保留一副对联；

4、使用支票须填写《支票收据单》，并由负责人、部门经理、财务经理、总经理（账外部分）签字后，出纳员方可签发；

5. 签发的支票必须载有收款人姓名；

6. 所签发的支票必须由接受支票的一方在支票抬头签名或盖章。

4、票据管理原则

1、加强票据管理，防止单据丢失。文件遗失谁负责，遗失者将被处以每份文件金额10%的罚款，并直接从报销金额中扣除（即实际申报金额为应报金额的90%）予以举报）。

2、财务部门有权拒绝正规票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1、每月应发工资按出勤日计算；

2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部存入员工个人账户（遇节假日顺延）；

3、自愿离职人员的工资将于交接手续完成后的次月10日到财务部结算；

4、每月2日前，人力资源部统一将公司人员考勤、人员岗位、相应社保变动、奖惩等情况报财务部。部门人员奖金由各部门经理上报。

5、根据劳动合同和公司福利制度，财务部门根据每月考勤统计和公司相关规定审核人事部门计算的工资，制定统一的工资表，执行公司相关制度和法规；

6、工资单须经财务经理、部门经理、总经理签字后方可发放；

7、公司人力资源部统一制定、调整薪酬管理制度，经公司总经理批准后执行。

（二）保密原则

工资和报酬实行保密管理。任何管理人员及相关人员除履行工作职责需要外，不得向第三方透露公司的薪酬结构。任何员工不得以任何方式询问、讨论他人的工资、报酬，不得向他人透露自己的工资情况。如有违反，公司将按严重违反劳动纪律予以处理。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争和各业务单元-利润中心的经营管理需要，将各利润中心的人员收入和福利与利润中心的整体效率相结合。具体薪酬等级由各利润中心根据本薪酬管理制定确定。其中：业务人员的收入水平与完成业务量直接挂钩；非业务人员收入水平与其所在利润中心利润指标完成情况相关；根据不同利润中心的实际情况，符合条件的部门负责人（含）以上人员可以实行年薪制。

2、职能部门人员收入水平与公司整体利润和个人绩效考核实际情况挂钩，实行月薪制。根据该薪酬管理制度，各职能部门根据岗位职责、个人工作资历等确定本部门员工的薪酬等级。

（四）备案原则

1、利润中心业务人员和入职人员的收入标准可根据自身情况根据公司薪酬管理制度原则进行调整，但必须在年度经营计划中明确规定，并报运营中心备案经公司批准后备案。可以执行；

2、各利润中心及职能部门人员工资水平必须在财务范围内

务或运营中心备案（年薪制的除外）。

（五）薪酬结构

1、 薪酬结构种类

1） 年薪制加期权股；

2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；

3） 基本工资加佣金（提成）制；

4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

用户评论

有你，很幸福

终于找到一个好用财务管理系统了，再也不用担心乱账了！

    有11位网友表示赞同！

没过试用期的爱~

财务管理系统真的太方便了，报表清晰易懂，工作效率提升不少。

    有20位网友表示赞同！

无望的后半生

这个财务管理系统功能很强大，各种报表分析都很方便，推荐！

    有6位网友表示赞同！

颓废i

有了财务管理系统，财务工作变得轻松多了，省时省力。

    有18位网友表示赞同！

七夏i

系统界面简洁友好，操作起来很方便，小白也能轻松上手。

    有11位网友表示赞同！

经典的对白

财务管理系统帮助我理清了财务状况，真是太棒了！

    有14位网友表示赞同！

莫阑珊

以前财务管理很头疼，现在有了系统，一切都变得井井有条。

    有18位网友表示赞同！

蝶恋花╮

财务管理系统功能强大，价格也合理，性价比很高。

    有8位网友表示赞同！

执念，爱

用过很多财务管理系统，这个是最适合我的，强烈推荐！

    有6位网友表示赞同！

半梦半醒i

终于找到一个靠谱的财务管理系统了，再也不用担心数据安全问题。

    有14位网友表示赞同！

入骨相思

财务管理系统简直是财务人员的福音，效率提升了不少。

    有18位网友表示赞同！

青衫故人

系统功能齐全，还能定制化开发，满足各种需求。

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安陌醉生

这个财务管理系统真是太方便了，报表分析一目了然。

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無極卍盜

财务管理系统真的太实用了，强烈推荐给所有财务人员。

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龙卷风卷走爱情

终于告别了传统手工记账方式，财务管理系统真方便。

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旧爱剩女

有了财务管理系统，工作效率提高了，还能有效控制成本。

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一别经年

财务管理系统功能强大，操作简便，值得推荐。

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有阳光还感觉冷

财务管理系统让我对财务状况了如指掌，真是太棒了！

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冷眼旁观i

这个财务管理系统真是太好用，强烈推荐给大家！

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短发

财务管理系统真的太省心了，再也不用担心出错。

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作业是老师的私生子

财务管理系统帮助我提高了工作效率，节省了时间。

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