假期结束，回来第一件事肯定就是报税。 10月是报表大月，会计师们会忙碌一段时间。在心疼您的同时，我也为您整理了纳税申报、申报流程以及几个常见问题，以便您以后遇到以下问题时得心应手。
10月征期日历表
10月1日至15日征收彩票公益金和彩票业务费。
10月1日至18日，申报缴纳资源税（水资源税除外）的纳税人、定期缴纳的纳税人以及持有电子应税凭证的纳税人申报缴纳印花税。
10月9日至15日，征集国家电影产业发展专项资金。
10月1日至24日，申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、月度个人所得税、企业家庭季度个人所得税申报表、个人独资企业、合伙企业投资者季度个人所得税申报表、核准征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、再生资源税能源发展基金，后来又扶持大中型水库移民基金、国家重大水利工程建设基金、工会经费征集。
如何判断10月份已经清卡完成（金税盘版）
1.查看进销存软件版本号
主管部门对增值税发票开具软件进行了升级。小规模纳税人登录增值税发票时，首先检查发票是否为最新版本。最新版本为V2.2.34.190919。登录增值税发票开具软件后，升级将自动完成。如果自动升级没有完成，请考虑再次手动升级。
2、10月小规模登录增值税发票开具软件。下发软件会自动提示报告汇总成功。如果如下图所示：
2、点击确认后，进入增值税发票开具软件后，会出现下方提示，表示已进行税款复制操作，申报抵扣后完成清卡。如果如下图所示：
3、小规模纳税人开票软件上的纳税申报处理及状态查询如下图所示：
4、增值税发票专用发票和普通发票会显示锁定日期为2019年10月25日，而税务备案信息显示有，这意味着增值税发票开具软件尚未完成清卡工作。如下图：
5、小规模纳税人关闭增值税发票开具软件时，开票软件会提示系统检测到设备中有纳税申报信息。请您及时办理纳税申报。
小规模纳税人完成10月份纳税申报后，可再次登录增值税发票开具软件，自动完成清卡。
如果小规模纳税人完成申报后忘记清卡，增值税发票开具软件将被锁定，纳税人解锁后才能正常开具发票。 10月实行季度申报的小规模纳税人应先抄税。完成申报后，别忘了清卡。
抄报税、申报流程（税控盘版）
提示：如果服务器地址和端口号正确的话，月初个体户、小规模和A级一般纳税人（非A级一般纳税人需要先汇总再申报反之）登录进销存软件。有的企业登录进销存软件。软件会自动报告总结和反写。我们只需确认发票截止日期是否已更新至2019-11-15即可。如果开票截止日期尚未更新至2019-11-15，我们将手动点击报告摘要，反写，复制纳税申报表。
如何确认纳税申报表成功以及如何手动复制纳税申报表可以参考以下操作流程。
1.确认是否复制成功
操作流程：登录进销存软件，
然后点击【纳税申报处理】-【在线复印】查看各类票据的开票截止时间是否为【2019-11-15】。如果是这样，恭喜你完成了纳税申报工作。如果没有，请返回并重试。做一次。
确认反写成功的具体操作如下图所示：
2、报告摘要
操作流程：登录进销存软件，
然后点击【纳税申报处理】-【在线复印】-【报表汇总】。
上报汇总的具体操作如下图所示：
至此，报纸复印完毕，接下来继续操作。
3.倒着写
操作流程：登录进销存软件，
然后点击【纳税申报处理】-【在线复印】-【反写】。
反向写入的具体操作如下图所示：
此时，反向写入就完成了。为确保反写成功，请按照步骤1确认是否复制成功，并检查开票截止日期是否已更新至2019-11-15。
征期抄报常见问题
1.金税盘
金税盘处于纳税申报期内，不能开具发票。
操作方法：由于税单在征收期内尚未成功复制，因此需要先执行“纳税报表处理”-“报表汇总”。成功后即可开具增值税发票。
月初没有自动税副本的原因一般有：
1、报送汇总时网络不通，无法连接税务局服务器；
2、上个月有未提交的线下发票；
3.上个月此金税盘完成非税征收期后，税副本和清卡流程尚未完成。即在完成完税款清卡后，到税务局制作税单。在这种情况下，您需要去税务大厅。清卡；
4、单机版进销存软件无需登录进销存软件。只有在征税期间登录进销存软件并满足纳税申报条件后，才会进行汇总报告。
报表汇总时提示：有离线发票
操作方法：检查安装进销存软件的电脑网络是否正常，检查电脑系统时间是否处于正常状态，退出杀毒软件，点击系统设置-参数设置-上传设置-测试
测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统并重新登录。如果发票查询中所有发票的提交状态均为已提交，则发票将正常开具。
注意：如果测试连接成功，发票始终显示正在提交，无法提交。您需要在发票查询界面查看提交日志，查看信息是否表明其为风险纳税人。如果企业属于风险纳税人，需要联系税务管理员解决异常情况。达到状态后才能正常提交。
复印税款时，提示不允许取消纳税申报表。
处理方法：如上月征税期间未清卡，建议携带金税牌、纳税人实名身份证、营业执照复印件、公章等资料到税务大厅办理清卡工作（具体携带信息以税务机关要求为准）），清卡成功后，进入进销存软件进行当月的复制清卡工作。
清卡提示一窗比对失败
处理方法：请检查您是否已完成电子税务局的纳税申报工作。申报成功后才可以进行征税清算操作。
复制报税流程：每月纳税期间，必须“报表汇总–纳税申报–远程清卡”
锁定期已过，您无法复制税款。
如何做到这一点以及导致它的原因：
1、若您月初未登录进销存软件完成‘报表汇总’，将无法完成清卡。锁定日期过后，金税盘将被锁定。一般纳税人规模小、开票量小的用户容易出现此问题；
2、月初登录进销存软件，提示“报表汇总”，但申报完成后没有再次登录进销存软件清卡。锁定日期过后，金税盘被锁定；
3、月初登录进销存软件，提示“报表汇总”，但申报完成后，一窗比对失败，进销存软件清卡失败，金税盘锁定日期后锁定；
4. 报税流程复制错误。金税盘报告和汇总在月初还没有完成，是申报后才提交的。通卡失败，金税盘在锁定日期后被锁定。
2、税控盘
写盘失败，请重新报税？
反写提示：税控盘监控信息写入盘失败，时钟校准系数无效。请重新报税。怎么处理呢？
这可能意味着你已经成功反写了！
退出网上抄报界面，重新登录，进入网上抄报界面，查看开票截止日期是否已更新至2019年10月24日。如果表示抄报成功，则无需点击再反过来写。如果没有更新，则需要再次点击“报告摘要”，然后反向写入。
非征税期间不可以复印报纸吗？
发票软件仅允许报告定期税款
开启报税处理-在线复印-状态查询，查看开票截止日期和数据提交日期。它们已更新，无需执行报告摘要和反向写入操作。
截止日期之后你不能在线复印报纸吗？
发票截止日期后将无法进行在线复印。
解决办法：拿着税控盘到大厅复印纳税申报表。
如果我还没有复印报纸，我可以开具发票吗？
在发票系统中，只要不超过开票期限，就可以正常开具发票，因此可以正常开具发票。
一窗口比对失败？
把弹出提示反写：“一窗口比对失败”还是“一窗口比对失败，没有声明”？
现在，增值税申报单将与发票和表格进行比较。如果纳税人不申报，或申报数据与复制数据不一致，或服务器异常无法与企业申报数据进行比对，反写，会提示“单窗口比对失败”。纳税人需先申报或核实申报的报表数据。声明成功且比对一致后，只有测试链接成功才能回写成功。
除了财务工作中必要的耐心和细心之外，
最重要的是职责明确、流程清晰
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用户评论
颓废i
终于不用再着急了，延迟7天确实比较人性化。
有6位网友表示赞同！
封锁感觉
10月征期延迟确实给了我们更多筹划的时间
有14位网友表示赞同！
命该如此
赶紧看看哪些金税盘和税控盘的用户需要留意通知吧！
有19位网友表示赞同！
久爱不厌
不知道这个延迟对大家有什么影响，需要仔细了解一下新的政策
有15位网友表示赞同！
太易動情也是罪名
税局提醒还是要留个心眼，不想要遇到麻烦啊，做好记录很重要。
有9位网友表示赞同！
开心的笨小孩
金税盘和税控盘用户要记得留意官方的消息哦！
有19位网友表示赞同！
凝残月
之前已经做好准备了，不过还是谢谢税局这么人性化延迟征期!
有16位网友表示赞同！
屌国女农
10月那段时间确实挺重的，延迟7天可以喘口气。
有18位网友表示赞同！
▼遗忘那段似水年华
这个消息来的真及时啊！刚好可以用这几天时间整理一下财务报表。
有14位网友表示赞同！
柠夏初开
金税盘？税控盘？我用的是那个？赶紧去官网看看
有11位网友表示赞同！
剑已封鞘
这下时间不那么紧张了，可以好好规划一下接下来的工作计划。
有17位网友表示赞同！
弃我者亡
延迟征期真的让人很开心！可以有更多的时间做自己的事情了。
有17位网友表示赞同！
还未走i
感谢税局的提醒！我会注意金税盘和税控盘的使用情况。
有6位网友表示赞同！
淡抹丶悲伤
要及时关注最新的信息变化，以免错失重要通知
有11位网友表示赞同！
心已麻木i
现在延迟征期挺好的，不过我还是希望以后不要再加了额外的压力啊
有8位网友表示赞同！
凉笙墨染
提前做好准备工作可以省却很多麻烦！
有15位网友表示赞同！
孤廖
了解一下新政策，让自己少走弯路。
有12位网友表示赞同！