1-税务登记号：填写公司税务登记证上的税务识别号；

2-公司名称：填写公司税务登记证上的公司全称；

3-营业地址：填写公司税务登记证上的地址；

4-电话号码：填写公司注册的固定电话号码；

5-银行账号：填写开户名称+基本开户许可证上的账号；

需要注意的是，

\’输入这些公司基本信息时，不要添加空格\’,

下一步是输入“客户代码”。保存后，您可以在开票时调用“采购单位”信息。无需手动输入，提高了工作效率。根据客户提供的“发票信息”输入：

一般纳税人的发票信息包括以下内容：

1-营业执照；

2-基本开户许可证；

3-税务登记证；

4-一般纳税人资格认定通知书；

5-加盖公章的发票对账单；

6-购销合同；

2

开票系统基本信息设置完毕后，即可填写增值税专用发票：

先将复印好的空白发票放入打印机，想测试一下打印效果？

然后在开票界面：输入以下信息

A 采购单位信息条目：

1-首先点击名称所在空白栏的下拉三角符号，弹出【客户号码选择】窗口。从客户姓名详情中选择您要填写的客户姓名信息；选择后，会自动带出客户的纳税人识别号等信息；

2-如果进销存系统中没有该客户的信息，则必须先创建客户信息，然后返回【系统设置】-客户代码设置：编辑新客户。

B 产品信息条目：

1-双击产品名称正下方的空白栏，弹出【产品代码选择】窗口。从产品名称详情中选择您要开票的产品名称，规格、型号、单位等信息会自动带出；

2-输入发票数量和单价（一般公司产品按含税价格开票）

3-通过【含税价格】按钮切换到含税状态。此时输入含税单价。一般不直接输入单价，而是直接输入含税金额。系统自动计算含税单价。另外，系统不包含含税单价。打印时税额自动转换为不含税发票；

4-如果系统没有该产品信息，返回【系统设置】-产品代码设置：编辑新的产品信息。添加后，下次开票时可以选择系统产品名称，无需手动录入。

5- 同一张发票不能开具不同的税率。第一项决定整个发票；

6-核对价税总额（是否与购销合同一致），销售单位信息由系统自动带出，收款人和发票人不能是同一人（一般为2-3人）人们）;

7-复核：发票类别代码和NO号码以及所有开票信息（请检查纸质发票代码和发票号码是否与发票系统显示的发票代码和发票号码一致）。正确的话点击打印（一旦点击打印就无法修改，系统自动锁定发票信息）

验证无误后，我们点击了又点击。听着打印机的声音，我们心里有些紧张。虽然我们知道这是复制品，可惜，当我们打印出来时，却发现它越线了，偏移了大约3毫米。为了调整3毫米，我们尝试了几次，哈哈，新手就是新手，没有经验！

3

如果发票开具错误且尚未超过一个月，可直接在系统中作废。另一种情况是发票尚未开具，但发票因意外损坏而无法正常使用，也可以在系统中作废；

4

如果发票开错且已经跨月，则不能作废，必须“开具红色发票抵销”。

红字发票开具：

A 操作步骤： 发票管理–红发票申请表–填写申请表–买家/卖家（视具体情况而定） :

1-买家申请：例如我司作为买家，从A厂家采购货物，需要质检后退货。但厂家开具的发票已经认证扣款，故买家申请“开具红字增值税”专用税务发票通知单；

2- 卖家申请开具红字发票申请表时，应选择“卖家申请”。根据实际情况选择原因后，用蓝色字母填写相应的发票代码和号码，点击“确定”按钮；

3-买家申请开具信息表时，买家税务机关不提供导出电子信息表的功能。

以下两种情况需要卖方申请签发信息表：

1-买方因开票错误而拒绝接受专用发票（此种情况卖方须在专用发票认证期内向主管税务机关申请）

2-因开票错误或其他原因，专用发票尚未交付给买家； （在此情况下，卖方必须在开具蓝色专用发票的次月内向主管税务机关提出申请）

注意事项：

仅当发票在多个月内无法作废时，才会开具负（红字）发票；对于增值税专用发票和货物运输专用发票，在开具负（红字）发票之前，必须取得相应税务局认可的“红字”发票，只有卖方才能开具负（红字）发票。红字）发票依据《发票信息表》（可通过网上下载信息表导入开具）；红字发票信息表可由买方发起（对于前期已扣除的扣款、销售折扣或退货必须由买方发起），开具可由卖方发起（买方因发票不正确而拒绝或因发票不正确而尚未交付给买方）；下面的例子说明了红字发票开具问题：

2月份开具的增值税发票已作废，但开票系统忘记作废。 4月份将开具红字发票以供冲销。这种情况还需要去税务局审批吗？

回答：

如果是增值税专用发票，且贵公司税控系统已升级，则直接填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》至系统。系统自动审核并通过后，开具编号为《信息表》的红字专用发票。

如果您公司的增值税税控系统尚未升级，则需要填写《开具红字增值税专用发票申报表》并到柜台核实。经专柜检验合格的，按《开具红字增值税专用发票信息表》开具红字发票；

如果是增值税普通发票，可以直接在系统上开具红字发票抵扣。

是否需要到税务局开具申报“通知书”取决于具体情况：

购买当月发生退货时，商品不予入账，且购买商品取得的增值税发票不予扣除。货物、发票和货物可直接退回销售公司。当货物发生在进货后第二个月及以上，货物已入账，且进货取得的增值税发票已扣除时，需到税务局领取《开具红字通知书》增值税发票”和“通知发送给卖家，卖家为买家开具退货红字发票，买家可以办理退货账户并划转进项税金，以下是签发通知的流程；

《开具增值税红字发票申请表》1份；申请须知1份；发票复印件2 份；原始发票；已入账的会计凭证原件；当地税务局要求提供的其他资料； 5

发票折扣开具： 进入发票填写界面，点击【折扣】，弹出“折扣”设置窗口：

直接输入折扣金额并点击“确认”，或输入折扣率；开具多行折扣发票时，需一并开具；

6

由于纸质空白发票最多只能开具8行，超过8行的可以通过“清单”功能开具；

即点击清单，进入清单填写界面，与这里的发票填写界面类似；

另外，打印清单需要切换到发票查询界面，点击清单进行打印；

以上信息由电子发票管理工具——微信小程序《电子发票台账》整理自互联网