1、增值税专用发票

1、点击“发票管理/发票开具管理/发票开具/专用发票开具”，系统会弹出“发票号码确认窗口”，点击“确认”进入发票填开界面。

2、填写买家信息：

方法一：从客户编码库中选择

点击“姓名”或“纳税人登记号”右侧的下拉编辑窗口，双击客户记录行；

方式二：直接在票上手动输入（注意：输入的信息不会自动保存在客户编码库中）

3.填写产品信息：

产品信息只能从产品代码库中选择

注：按“含税价格”转换按钮，可将含税价格转换为不含税价格（可重复转换），使用时请注意。

增值税专用发票分为三种类型：

（1）普通发票（无清单、无折扣）：只需填写买家信息和产品信息即可。

(2) 正票清单：

填写发票时，当客户购买的商品种类或项目较多，无法在一张发票上填写（一般为8行）时，可以利用系统提供的销售清单功能来开具发票。

方法：

买家信息填写完毕后，点击工具栏上的“列表”按钮，进入列表填写界面。采用在票据上填写产品信息的方法来完成清单。点击“退出”按钮，返回发票填写界面。此时列表中的产品信息会自动汇总在票面上。

单击发票工具栏上的“打印”按钮，将发票和清单保存到数据库中。点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，找到对应的发票号码，点击“查看详情”进入票面。

点击“列表”按钮进入列表界面，点击工具栏上的“打印”按钮开始打印列表。

（3）折扣正发票：填写买家和产品信息，选择要折扣的产品行或者连续多行产品的最后一行，点击“折扣”按钮，会弹出产品加折扣对话框，为产品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认，折扣行将添加到所选项目的下一行。

对于有清单的发票，只需在清单界面添加折扣即可。点击想要折扣的产品线的“折扣”按钮，在折扣窗口中填写折扣线数和折扣率，并确认。清单填写完毕后，返回发票填写界面。此时，列表中的产品信息会自动汇总在小票上，并显示折扣线。

（注：折扣行只能删除不能修改，产品行和折旧行之间不允许添加其他记录）

4.填写卖家信息，

卖家信息一般由系统自动检索。银行账号可以修改，但其他项目不能修改。

5. 打印发票

2、增值税普通发票

增值税普通发票和增值税专用发票的开票操作基本相同。

3.红字发票申请表

1、进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请表/申请表填写”菜单，选择红字发票申请表信息。

（一）采购人申请

A、已扣除

此时“对应蓝色专用发票信息”栏只需要选择发票类型（默认为专用发票），不需要输入发票代码或号码。

B、不扣除

原因有：无法抵扣、纳税人识别号证明不符、增值税专用发票编码与号码证明不符、购买的货物不属于增值税抵扣项目范围等。

此时，您需要在“对应蓝色专用发票信息”栏中选择发票类型（默认为专用发票），并填写蓝色发票代码和编号。

(2) 卖方的申请

选择以下原因后，应选择发票类型“蓝字专用发票信息对应”，并填写蓝字专用发票的代码和号码；

A. 买家因发票不正确而拒绝接受帐单。

在此情况下，卖方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

（注：还提供了采购方出具的书面材料，说明拒收原因、具体错误以及正确内容）

B、对方因无发票或其他原因拒绝接受发票。

在这种情况下，卖方必须在开具蓝色专用发票后的一个月内向主管税务机关提出申请。

（注：还提供了卖家出具的书面材料，说明具体原因、具体错误项目及正确内容）

这时，您需要在“对应的蓝色专用发票信息”栏中选择发票类型，并填写蓝色发票代码和号码。

2、进入申请表填写界面，根据实际情况填写内容，最后打印《红字发票申请单》（一式两份）

3、点击“红字发票申请表/申请表导出”菜单，选择申请表所属月份；导出后选择申请表的保存路径。

4、可通过《红字发票申请表/申请表修改及查询》对申请表进行修改或删除。

4、用红字填写专用发票

1、在发票填写界面，选择“负号”按钮下的“直接开具”，系统会弹出通知号输入窗口。

2. 输入两次通知号码。如果输入正确，点击“下一步”。

3、系统弹出正销商品的发票编码、号码填写、确认窗口。

4、进入红字发票填写界面，根据提示正确填写面内容。

5. 单击“打印”按钮开始保存并打印发票。

注意：

(1)客票上的数量和金额应为负数。

（2）“直接开具”适用于买方申请和卖方申请，因为“红字发票通知”是纸质通知

（3）导入发行方式，仅适用于采购人申请。同时还需提供《红字发票通知单》电子档。

除了开票，还有建账、财务分析、做账、避税等知识，全都在这了：